严征管环境下房地产建安企业税收风险管控三大法宝之

“全员控税、票据控税、合同控税”研讨会通知

‖2017年8月18–20日‖—‖厦 门•金帝酒店‖—‖主 讲：李老师‖

‖专题说明‖     

房地产建安企业涉税业务复杂、税收种类多以及受营改增影响，税收风险已成为其最重要的风险，在“金税三期+五证合一+税收实名制认证+国地税联合稽查+个人税号+机器人+信用体系+个税改革”严征管环境下尤为突出，如何降低企业税负并管控相应的涉税风险？如何降低财税人员自身风险尤其是刑事风险，是企业及财税人员不得不面临和解决的问题。

本次培训以房地产建安企业税收风险管控为核心，结合经典案例为你详细剖析三大控税法宝：全员控税、票据控税、合同控税，使企业在新的征管环境下运筹帷幄、从容面对，降低企业及相关人员的税收成本、税收风险，提升自身价值。 

‖主讲专家‖李老师：中国注册税务师、资产评估师、全国管理咨询师；北京财税研究院研究员；中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师；北京金旭红教育咨询公司首席税务咨询师、著名实战派地产税务专家。现担任多家大中型地产建筑企业和税务、审计、评估、培训中介的税务顾问。从事税务工作20余年，熟悉税收征管工作的实际情况，深谙企业的涉税需求，具有丰富税务实战经验。先后在上百个城市举办过地产建筑类财税专题讲座与培训，深受业内人士好评。在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合，讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用；授课风格生动诙谐、风趣幽默，业内称为“实战大师、金牌讲师”。

‖专题大纲‖

第一讲：房地产建安企业税收风险管控第一法宝之“全员控税”

1．决策指导

2．全员参与

3．全流程管控

4．渠道流畅

5．制度保障

6．企业人员税收风险及刑事风险管控

第二讲：房地产建安企业税收风险管控第二法宝之“票据控税”

1．《2017年税务稽查重点工作安排》剑指票据

2．多系统联查对票据控税的新要求

3．发票控税原理

4．发票降负处理技巧

5．发票管控“九子方针”

6．“白条”如何在税前扣除？

7．不可忽视的备注栏及销售清单

8．发票专用章风险把控

9．入账票据的审核“十二点”与自查要点

10．发票真假鉴别技巧

11．代开发票应注意的涉税风险

12．超经营范围票据涉税风险管控

13．跨期发票税前扣除要点；

14．红票开具涉税要点把控及处理技巧

15．丢失增值税发票的处理

16．发票稽查的“四流统一”及化解策略

17．虚开错开增值税专用发票的税务及法律风险

18．发票的20个陷阱

19．食堂票据涉税风险把控及应对策略

20．跨营改增事项票据涉税风险把控及应对技巧

第三讲：房地产建安企业税收风险管控第三法宝之“合同控税”

  一．成也合同、败也合同

1．合同—税收风险产生的根源和化解工具

2．合同—税收筹划最好的杠杆

3．合同控税原理

4．合同风险及筹划的核心：九个统一和三个匹配

5．“营改增”对合同管理带来的新挑战

6．金三等多系统联查对合同管理提出新要求

二．签约主体的涉税风险解析及风险管控

1．3类签约主体税收待遇及选择

2．产品定价原则和供应商的管理

3．采购合同作价比对技巧及票据风险管控

4．营改增后签约主体相关信息的完善

三．标的的涉税风险解析及风险管控

1．商品、服务税务属性判断

2．易混商品、服务要点把控及化解方案

3．商品、服务税务属性和发票孪生关系

4．营改增后商品、服务部分不可或缺的内容

5．混合经营和兼营合同风险管控及新政剖析

6．合同标的发生变更时发票的开具与处理

四．数量及质量涉税风险解析及风险管控

五．价款或者报酬的涉税风险解析及风险管控

1．价款或者报酬公允性及涉税管控

2．折扣销售、销售折扣、销售折让风险管控及票据开具要点

3．营改增后金额签订技巧

4．不同税率的服务内容应当分项定价核算

5．“包税”条款是否有效及化解策略

六．履行方式的涉税风险解析及风险管控

1．免租期合同三大涉税风险剖析及规避技巧

2．履行期限—纳税义务启动的标志

3．履行期限—税收筹划的关键点

4．履行期限—营改增前后最大风险点及化解策略

七．违约责任的涉税风险解析及风险管控

1．什么时候违约金不交增值税或营业税？

2．价外费用的涉税风险把控

3．合同违约金、滞纳金等是否缴纳土地增值税？

4．合同违约金、滞纳金等的个人所得税风险

八．解决争议的办法的涉税风险解析及风险管控

1．增加涉税担保条款

2．营改增后虚假专票责任承担

3．对赌协议条款拟定的涉税要点

4．开票是否等于付款的司法争议及解决方案

九．典型合同剖析

1．融资、资金拆借业务合同涉税风险剖析及签订技巧

2．拿地合同涉税风险剖析及签订技巧

3．挂靠与分包合同签订技巧及营改增前后涉税风险管控

4．私车公用合同涉税风险剖析及签订技巧

5．共用水电费合同涉税风险剖析及处理技巧

6．清包合同签订技巧及涉税要点把控

7．精装房销售合同四大涉税风险剖析及签订技巧

8．“零首付”销售合同两大涉税风险剖析及营改增前后异同

9．甲供工程（甲供材、甲供设备）涉税风险把控及合同签订技巧

10．BT、B0T、EPC、PPP等项目合同签订技巧及降负策略

第四节：专家现场预留时间与学员互动答疑，解答学员疑难涉税问题。

‖培训对象‖各房地产建安企业老板、总会计师、首席财务官、财务总监、财务经理、

税务总监与经理及主管、税务会计以及税务咨询公司财会办税人员等。

‖资    料‖本次专题配套讲义、政策辑要与案例集资料。

‖培训时间‖2017年8月18日至20日（8月18日全天报到,19-20日两天课程）

‖培训地点‖厦 门◇金帝酒店（厦门市思明区仙岳路189号） 

‖相关费用‖人民币3380元/人（含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等）。

             ↘ 如需安排食宿者，可统一安排，费用自理，（具体详见参会确认函）。

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