《建安业财税全流程实操班》

邀请函

【何博士寄语】：

亲爱的学员朋友们，不知道你们是否有这样的感觉：

培训经常参加，甚至是年年参加，听课时感觉都会了，可在工作中一旦遇到实际问题，却又感觉无从下手，心中没底？

财税政策日新月异，看文字都明白，一旦要在本公司应用，却又感到一片茫然，满头雾水？

增值税搞懂了，企业所得税搞懂了，会计分录也会写了，但遇到不同税种交织的复杂疑难问题却又有捉襟见肘，顾此失彼的感觉？

近年来，何博士一直在一线从事建筑财税培训工作，历经公开课数百场，接触学员数万人，深深感到“听得懂”到“会操作”还有一定的距离，打通这最后一公里的关键在于学用结合，让学员将知识转化为解决实际问题的能力！为此，何博士精心研发了《何博士建安业财税实战训练营》，以解决建筑企业实际问题为导向，将课程讲解与学员实战训练有机结合起来，开启运用型学习新模式。

参训学员均可获赠何博士原创的数十个案例、模板、表格等工具包。

【授课老师】 何广涛博士

何广涛——中国人民大学会计学博士，中国建筑财税深耕者，中国建设会计学会建安会计学术委员会首席财税专家，多次参与住建部、财政部相关政策研讨，正高级会计师，北京市高级会计师职称评审专家；

——北京理工、首都经贸、北京工商、沈阳建安研究生导师；

——何博士曾在北京大型双特级资质建安集团从事财税实务工作十余年，历任国家体育场“鸟巢”项目财务主管，特大型项目部总会计师，集团公司税务负责人等多重岗位，具备完整的建安行业全流程全税种财税实操经验；精准的政策把握能力和敏锐的政策洞察力；近年来已发表建安企业原创文章三百余篇，我国知名的建筑财税专家。

【课程设置】

主要以财税人员为对象，侧重于增值税、企业所得税、个人所得税、票据凭证管理等主要税种的实务操作以及建安企业全流程账务处理。

实操班为期3天，小班教学,全程何博士陪伴指导学习。

【课程大纲】

Day/1  （09:00-12:00、13:30-16:30）

【课程专题一】

1.项目法施工下的增值税管理                   2.合作挂靠项目资金税务管控

3.差额征税、全额开票                         4.差额征税、差额开票

5.小规模纳税人账务处理                       6.一般纳税人账务处理

7.增值税税收优惠的账务处理                   8.一般纳税人简易计税项目资料留存

9.老项目的界定及资料准备                     10.清包工界定及资料准备

11.甲供工程界定及资料准备                    12.小规模纳税人进项税额的特殊规定

13.小规模纳税人500万元销售额口径            14.小规模纳税人登记为一般纳税人程序

15.小规模纳税人老项目的处理

【实操工具包】

1.一般纳税人税务处理综合案例                 2.合作挂靠资金收付税务管控表格

3.小规模纳税人税务处理案例                   4.小规模纳税人账务处理案例

5.一般纳税人税务账务处理案例                 6.劳务分包合同模板

7.施工总承包合同模板                         8.工程总承包合同模板

Day/2  （09:00-12:00、13:30-16:30）

【课程专题二】

16.工程预付款相关规定                        17.提供建筑服务预收款增值税处理

18.预收款的账务处理                          19.工程进度款相关规定

20.工程进度款纳税义务发生时间                21.增值税纳税义务发生时间的意义

22.工程计量的账务处理                        23.工程质保金的相关规定

24.工程质保金的增值税处理                    25.工程质保金的账务处理

26.合同内容决定税目税率                      27.财政补助收入是否缴纳增值税判断

28.建筑企业常见合同税目税率                  29.分包合同与分包款的界定

30.小企业会计准则下建安企业收入成本确认      31.企业会计准则下建安企业收入成本确认

32.建造合同企业所得税收入成本确认

【实操工具包】

9.预收款及其扣回案例                         10.税率调整案例

11.工程计量税会处理案例                      12.专业分包合同税目确定

13.不同会计准则下建筑企业收入成本确认案例    14.完工进度计算表格分享

Day/3 （09:00-12:00、13:30-16:30）

【课程专题三】

33.建造合同成本核算科目设置                  34.建造合同成本核算流程

35.工资薪金支出的税会处理                    36.异地施工个人所得税

37.临聘人员工资的处理                        38.职工福利费的处理

39.劳务分包成本的税会处理                    40.材料费的税会处理

41.自有设备机械费的处理                      42.租入设备的税会处理

43.其他成本费用税前扣除凭证                  44.税前扣除凭证提供时间

45.异地项目企业所得税处理                    46.总分公司会计核算

47.分公司所得税缴纳方式                      48.汇总纳税信息备案

49.汇总纳税税款计算                          50.总分公司税率不同的处理

【实操工具包】

15.固定资产一次性税务处理综合案例            16.原始凭证分割单模板分享

17.税前扣除凭证提供时间综合案例              18.异地施工企业所得税预征各地口径分享

19.总分公司汇总纳税综合案例

【参会对象】1.建筑业财务总监、财务经理、税务经理、等涉税管理部门人员；

2.会计师事务所、税务师事务所、财税咨询机构等税务专业人士。

【参会时间】2024年5月16-18日（周四、五、六）9：00— 16：30  

【参会地点】成都·（课前一周发具体上课通知） 

【收费标准】 5800元/人（含资料、咨询、实操班工具、午餐、税费等费用）

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